Новоайдарська селищна рада
Новоайдарський район, Луганська область

КП "Новоайдарське СКП"

П Л А Н О В Ы Е  З А Т Р А Т Ы

по вывозу  ТБО       

по Коммунальному  предприятию « Новоайдарскому СКП» на 2017 г.

№ п/п

          Показатели

Единица

измерения

        Сумма

   Затраты

Удельный

        вес

 

Объем

     м3

 

  3291,0

 

 

Всего

   грн.

 

391236,58

 

 

Себестоимость 1 м3

   грн/м3

 

  118,88

     100,00

 

Производст.себестоимость.

   грн.

340205,72

  103,38

       86,96

1

Прямые  затраты  в том числе

 

284792,60

    86,54

       72,79

1.1

Материальные  затраты:

   грн.

116924,80

    35,53

       29,89

 

бензин

   грн.

108535,24

    32,98

       27,74

 

масло

   грн.

    4446,00

      1,35

         1,14

 

ремонт

   грн.

 

 

 

 

шины

   грн.

    3943,56

      1,20

         1,01

1.2

Зарплата

   грн.

119040,00

    36,18

       30,43

1.3

Другие  прямые затраты

 

22639,00

      6,88

         5,79

 

 -отчисления на з/плату -22,00%

   грн.

26188,00

      7,95

         6,69

2.

Общепроизвод.затраты-46,55%:

   грн.

55413,12

    16,84

       14,16

3.

Администрат. затраты -15% произв.себестоимост.

   грн.

51030,86

    15,50

       13,04

 

Директор  КП « Новоайдарского СКП»                                               А.И.Самойлова

Главный бухгалтер                                                                            Р.Н.Смирная

 

 

 

Плановий   розрахунок  витрат на паливо

по КП «Новоайдарське СКП» на 2017р.

Марка

машин

Плановий пробіг,км.  Мотто/год/рік.

Норма витрат на 100 км або мото/год.

Потреба в паливі від пробігу,л.

Кількість завантажень та розвантаження.

Норма на 1 навантаження  та розвантаження

Потреба в паливі від навантаження та розвантаження

Всього   потреба в паливі,л

                                                             Вивезення       ТПВ

МАЗ-5337

        1872               (12км х 156 р.д)     факт  4726 км

  28,7

537,26

    4388

(Розраховано з обсягу 3942/0,75 )

            0,85

            371

     3730,0    

1356,0

Ціна,грн. дизпаливо(станом на 01.01.2017 р)

 

 

 

 

 

 

           21,34                    

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

   108535,24

                                                           

    

                                                               Захоронення   ТПВ

 

Трактор МТЗ-82

84 мото/год/рік(7год/міс х12)

    7,2

604,8

 

 

 

604,8

Екскаватор ЮМЗ

96 мото/год/рік(8х12міс)

    5,4

518,4

 

 

 

518,4

Всього потреба в паливі,л

 

 

 

 

 

 

1123,20

Ціна,грн дизпаливо(станом на 01.01.2017р)

 

 

 

 

 

 

          21,34

Всього

 

 

 

 

   23969,09

                                                          Вивезення  рідких  нечистот

 

КО-520 ЗИЛ-433362

          2508           (209х12мес)                                 

       35

    877,8

 

 

    877,8

Ціна   А-92

 

 

 

 

 

 

         23,34

Всього

 

 

 

 

 

 

   20487,85

 

Директор КП « Новоайдарське СКП»                                                                             А.І.Самойлова

Гол.бухгалтер                                                                                                               Р.М.Смирна

 

 

 

Плановий розрахунок витрат на шини

по КП «Новоайдарське СКП» на 2017 рік

Плановий пробіг,км.

 Норма пробігу,км.

Кількість  шин,шт..

Ціна шин,грн.

Всього витрат,грн..

5570 км(МАЗ-5337)

      50000

          6

    5900,00

   3943,56

 

Директор КП « Новоайдарське СКП»                                     А.І. Самойлова

Головний  бухгалтер:                                                            Р.М.Смирна

 

 

ПЛАНОВЫЕ ЗАТРАТЫ

по  вывозу  ЖБО

по КП « Новоайдарское  СКП» на 2017 г.

№ п/п

  Показатели

Единица измерения

Сумма

Затраты

Удельный вес.

 

Обьем

     м3

 

    800,00

 

 

Всего

     грн.

 

91354,93

 

 

Себестоимость 1м3

     грн/м3

 

   114,19

     100,00

1

Прямые затраты в том  числе

      грн.

79439,07

     99,30

       86,96

1,1

Материальные затраты

     грн.

21188,19

     26,48

      23,19

 

Бензин

     грн.

20487,85

     25,61

      22,43

 

Масло

     грн.

    700,34

       0,86

        0,76

1,2

Зарплата

     грн.

34560,00

     43,20

      37,83

1.3

Другие  прямые  затраты.

 

  7603,20

       9,50

        8,32

 

Отчисление на з/плату-  22,00 %

     грн.

  7603,20

       9,50

        8,32

2.

Общепроизводственные затраты- 46,55%

     грн.

16087,68

     20,12

      17,62

3.

Администр. Затраты-15%   себестоим.

     грн.

11915,86

     14,89

      13,04

 

Директор  КП « Новоайдарское  СКП»                                               А.И.Самойлова

Главный бухгалтер                                                                                Р.Н.Смирная

 

 

 

ПЛАНОВЫЕ ЗАТРАТЫ

по захоронению ТБО

по КП «Новоайдарское СКП» на 2017 г.

№ п/п

  Показатели

Единица измерения

Сумма

Затраты

Удельный вес.

 

Обьем

     м3

 

   3291,0

 

 

Всего

     грн.

 

141708,30

 

 

Себестоимость 1м3

     грн/м3

 

    43,06

   100,00

1

Прямые затраты в том  числе

      грн.

118561,51

    36,03

     83,67

1,1

Материальные затраты

     грн.

24865,51

     7,56

     17,55

 

Топливо

     грн.

23969,09

     7,28

     16,91

 

Масло

     грн.

    896,42

     0,28

       0,63

1,2

Зарплата

     грн.

76800,00

   23,34

     54,20

1.3

Другие  прямые  затраты.

 

 

 

 

 

Отчисление на з/плату-  22,00 %

     грн.

16896,00

     5,13

     11,92

2.

Общепроизводственные затраты-46,55 %

     грн.

      -

       -

        -

3.

Администр. Затраты-15%   себестоим.

     грн.

23146,79

     7,03

     16,33

 

Директор  КП « Новоайдарское  СКП»                                               А.И.Самойлова

Главный бухгалтер                                                                                Р.Н.Смирная

 

 

 

РОЗРАХУНОК  ВИТРАТ НА ОПЛАТУ  ПРАЦІ

Основна заробітна плата по КП «Новоайдарське СКП» на 2017 рік

Спеціальність за штатним розкладом

Кол-во  штатних одиниць

Оклад 1 робітника

грн

Всього ФОП міс.Всіх робітників із мін  3200,00грн.

З урахуванням росту мінімальної з/пл.. протягом 2017 .р

  ФОП  Всього за рік.

мін з/пл. =3200,00грн  х        

12 міс

 

 

 

 

            Адміністративні         витрати

 

 

 

Директор

1

3840,00

3840,00

46080,00

 

 

46080,00

Головний бухгалтер

1

3456,00

3456,00

41472,00

 

 

41472,00

бухгалтер

1

3264,00

3264,00

39168,00

 

 

39168,00

Всього

3

  10560,00

10560,00

126720,00

 

 

126720,00

 

 

        Загальновиробничі          витрати

 

 

 

Технік- механік

0,5

  3264,00

1632,00

19584,00

 

 

19584,00

Прибиральниця

0,5

  3200,00

1600,00

19200,00

 

 

19200,00

Охорона

3,0

  3200,00

9600,00

115200,00

 

 

115200,00

Всього

4,0

  9664,00

12832

153984,00

 

 

153984,00

 

 

Основне виробництво «Вивезення  ТБО»

 

 

 

Водій мусоровозу

 0,7

3200,00

2240,00

26880,00

 

 

26880,00

Підсобний  робочий

 1,4

3200,00

4480,00

53760,00

 

 

53760,00

Контролер житлов.фонду

 1,0

3200,00

3200,00

38400,00

 

 

38400,00

Всього

 3,1

9600,00

9920,00

119040,00

 

 

119040,00

 

 

 Основне  виробництво «Захоронення ТБО»

 

 

 

Екскаваторщик

 1,0

3200,00

3200,00

38400,00

 

 

38400,00

Тракторист

 1,0

3200,00

3200,00

38400,00

 

 

38400,00

Всього

 2,0

6400,00

6400,00

76800,00

 

 

76800,00

 

 

Основне   виробництво «Вивезення  ЖБО»

 

 

 

Водій  мусоровозу

 0,3

3200,00

960,00

11520,00

 

 

11520,00

Підсобний  робочий

 0,6

3200,00

1920,00

23040,00

 

 

23040,00

Всього

 0,9

6400,00

2880,00

34560,00

 

 

34560,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основне виробництво « Благоустрій  міста»

 

 

  Електрик

   1,0

3200,00

3200,00

38400,00

 

38400,00

  Майстер житл.фонду

   0,5

3264,00

1632,00

19584,00

 

19584,00

  Робочий з благоустрію

   2,0

3200,00

6400,00

76800,00

 

76800,00

  Водій  автовишки

   1,0

3200,00

3200,00

38400,00

 

38400,00

  Всього

   4,5

12864,00

14432,00

173184,00

 

173184,00

 

 

 

 

 

 

 

Річний  фонд  оплати  праці  основного  виробництва  по  підприємству  склав-       403584,00 грн.

 

Директор  КП « Новоайдарське СКП»                                                                                          А.І.Самойлова

Гол.бухгалтер                                                                                                                                  Р.М. Смирна

 

 

 

Розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат       

по КП «Новоайдарське СКП»  на  2017 р.

  Статті    витрат

Загальновиробничі  витрати

Адміністративні  витрати

 Заробітна  плата

              153984,00

              126720,00

 Нарахування  на  заробітну     плату -   22,00%

                33876,48

                27878,40

 Послуги  зв’язку

 

 

 Витрати на відрядження

 

 

 Витрати на електроенергію

 

 

 Витрати на канцтовари

 

 

 Заправка  картриджа

 

 

 Медичний  огляд  водіїв.

 

 

 

 

 

Всьго

             187860,48

                154598,40

 

 

 

Загальні  планові адміністративні витрати розраховані в  цілому по підприємству з подальшим  розподіленням  по  видам  послуг  відсотковим  співвідношенням  адміністративних  витрат  до  фонду  оплати  праці  робітників  основного  виробництва в цілому по  підприємству.

   Загальновиробничі  витрати  складають-    187860,48 грн.                                                                                                    

   Загальновиробничі  витрати  на оплату  праці  основного  виробництва  в  цілому  по   підприємству-   403584,00 грн.

Відсоток  співвідношення  склав  46,55 %  (187860,48 / 403584,00=  46,55 % )

   Загальні  адміністративні  витрати  складають-   154598,40 грн.

   Загальні  витрати  на  оплату  праці  робітників  основного  виробництва  в  цілому по підприємству-    403584,00  грн.

Відсоток  співвідношення  склав  38,31 %  ( 154598,40 / 403584,00 )=  38,31 %

 

Директор  КП « Новоайдарське СКП»                                                А.І. Самойлова

Головний  бухгалтер                                                                               Р.М.Смирна